【培訓對象】
企業(yè)風險管理、內部審計、內部控制、紀檢監(jiān)察部門及其他部門負責人及一般員工,其他對風險管理、內部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士

【培訓收益】
1、幫助學員了解內控建設的必要性 2、幫助學員了解內控體系建設依據(jù)和原則，目標和基本步驟 3、幫助學員掌握內控體系建設各階段詳細步驟、實際操作和階段成果 4、幫助學員了解內控自評的操作詳細步驟和方法 5、通過課程學習，使學員能從總體的高度了解內控體系建設的必要性，從實用角度了解內控體系建設的方法、步驟、工具等，幫助學員能迅速在公司開展內控體系建設工作，為公司健康發(fā)展助力

第一章 內控體系建設必要性
1.外部監(jiān)管需要
2.企業(yè)經(jīng)營管理需要
3.企業(yè)戰(zhàn)略目標的保障

第二章 內控體系建設依據(jù)和原則
1.內控體系建設依據(jù)
1.1基本依據(jù)
1.2其他依據(jù)
2.內控體系建設指導思想
3.內控體系建設原則
4.內控體系建設過程中的PDCA
12344.1內部控制體系建設總體的PDCA
4.2內部控制體系建設各階段的PDCA

第三章 內控體系建設目標和內容
1.內控體系建設的總體目標
1.1總體目標
1.2項目周期
1.3項目范圍
2.內控體系建設的階段性目標和內容
122.1準備與規(guī)劃
2.1.1理清需求
2.1.2建立組織
2.1.3制定短、中、長期規(guī)劃
2.1.4階段成果展示
2.2項目啟動
2.2.1制定工作計劃
2.2.2召開啟動會
2.2.3進行培訓，導入內控和風險管理理念
2.2.4階段成果展示
2.3風險評估
2.3.1風險問卷調查
2.3.2管理者訪談
2.3.3風險排序
2.3.4風險評估及報告
2.3.5重大風險應對方案
2.3.6階段性成果展示
2.4內控搭建及整改
2.4.1深入基層訪談
2.4.2執(zhí)行內控檢查
2.4.3記錄內控缺陷
2.4.4設計整改方案
2.4.5建立內控文件
2.4.6融合現(xiàn)有文件
2.4.7階段性成果展示
2.5內控評價
2.5.1制定內控評價辦法
2.5.2開展內控評價
2.5.3跟蹤缺陷整改
2.5.4編制內控評價報告
2.5.5階段性成果展示
2.6項目總結匯報
2.6.1總結項目經(jīng)驗
2.6.2匯報項目成果
2.6.3內控后期規(guī)劃展示

第四章 內控體系建設成功關鍵因素與項目疑問解答
1．項目成功關鍵因素
2．項目疑問與解答
1.1內部控制與公文的關系
1.2體系文件編寫與流程再造
1.3標準化與差異化
1.4文件落實與項目時間

第五章 內控體系建設模式與建議
1.獨立自建
2.外協(xié)建設
3.外包建設
4.建議 

教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，44歲，常住珠海，中山大學MBA，國際注冊內部審計師（CIA），國際注冊內部控制師（CICS），高級風險評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。

工作經(jīng)歷
1. 2014—2015年 中國衛(wèi)浴龍頭企業(yè)九牧集團（員工一萬多） 集團內控部總監(jiān)（領導整個集團內部控幾十位下屬），九牧商學院高級培訓師
2. 2009—2013年 中國五百強排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團（員工十幾萬人） 集團審計部總監(jiān)，伊利商學院高級培訓師
3. 2006—2009年 德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)） 審計監(jiān)察部經(jīng)理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學科技股份集團（2004年深交所上市） 審計部經(jīng)理，負責協(xié)助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達家具集團（員工5000多人，大陸4個工廠） 財務部主管，后提升為審計部經(jīng)理

老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業(yè)工作，并有在四家國內大型上市集團公司工作的經(jīng)驗，長期從事審計監(jiān)察管理、內控與風險管理等職位超過21年，是國內極少數(shù)主講專業(yè)的審計、內控與風險管理的高端老師，特別是“伊利集團”被評為全國內審工作先進企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗。
審計監(jiān)察管理：在內部審計各領域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，有一整套先進、嚴謹、實用的審計管理理念，具備內部審計管理平臺的系統(tǒng)建設和團隊領導能力。
內控與風險管理：參與組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作，將風險管理嵌入到內控體系當中，對內控和風險管理體系的建立、維護、持續(xù)改進等具有豐富經(jīng)驗，對內控和風險管理最新理論有深入研究。

老師亮點：國內唯一只講審計、內控、風險管理的專業(yè)老師；國內唯一只從事審計、內控、風險管理工作20多年背景的專業(yè)老師；財務部與審計部，是兩個不同的職能部門，邱健老師21年以來，只從事審計、內控與風險管理工作；是國內審計、內部控制與風險管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導項目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作；2014-2015年在福建九牧集團，做內控體系和風險管理咨詢管理和項目輔導，包括企業(yè)內控管理，風險管理，內控框架和指引落地工作，內控和風險管理體系建設，內控和風控自評等；目前在珠海一家建設集團做審計與內控咨詢項目。

服務特色
邱健老師秉承審計人嚴謹風格，培訓前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結提升講課和服務水平。老師每次培訓前都開展課前調查，根據(jù)反饋的學員背景、資歷、人數(shù)等調整授課方案，以求做到最貼合學員實際，達到最好的培訓效果；培訓中積極接收學員反饋意見，進行雙向溝通，滿足學員需求；培訓后跟進培訓效果，持續(xù)提升講課和服務水平。

培訓課題
審計監(jiān)察類：《企業(yè)內部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構建》《各類型審計開展實務》《合規(guī)體系建設》《反舞弊實務》《多種審計模式結合開展實務》《審計咨詢與評估》《經(jīng)濟責任審計》《信息系統(tǒng)審計》《績效審計》《管理審計實務》《建設項目全過程審計》《社會責任審計實務》《文化審計實務》《內審轉型的方向》
內控類：《企業(yè)內部控制》《COSO框架和內控規(guī)范指引》《內控評估》《內控體系建設實務》《各業(yè)務循環(huán)內控實務》
風險管理：《企業(yè)風險管理》《全面風險管理框架》《風險識別和評估》
綜合管理類：《內部控制與風險管理》《內部控制與內部審計管理》《內部審計與反舞弊實務》 

• 企業(yè)文化建設實務

   

  企業(yè)文化培訓（一）、探索企業(yè)文化的核心 　1、企業(yè)文化的基本認識 　　 ·企業(yè)文化案例分析 　2、企業(yè)文化的概念 　3、對企業(yè)文化的內在含義的各種理解 　4、企業(yè)文化的真正含義 　　 ·從形式上看是否屬于思想范疇的概念 　　 ·從內容上看是反映企業(yè)行為的價值..

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